关于编制2015年部门预算的通知
各处（室）、二级学院、系（部）：
根据省财政厅和省教育厅的要求，学院现准备编制2015年度部门预算。为保障各部门业务活动的正常开展，请根据明年工作任务、学院《内部预算管理办法》以及相关定额标准，编制2015年度业务经费预算。现就有关事项通知如下：
一、总体要求
部门预算编制要紧密围绕学院中心工作，与各项事业发展规划相适应，与学院财力状况相适应；积极推动部门预算公开，加强财务管理，严格财经纪律，提高资金的使用效率，从严从紧编制预算；严格控制“三公”经费支出，建立厉行节约的长效机制，控制和降低运行成本；要加强预算管理、细化预算编制、推进预算编制与预算执行相结合，提高预算管理的科学化、精细化。
二、预算编制的范围及分工
（一）单位基本信息
表1
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单位基本信息表内容 |
负责编报单位 |
说明 |
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单位编制人数 |
人事处 |
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单位实有人数 |
人事处 |
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离、退休人数 |
人事处 |
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遗属生活补助人数及明细 |
人事处 |
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上年职工死亡人数及明细 |
人事处 |
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学生人数 |
教务处（含2014级新生数） |
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房屋建筑物情况（各个建筑物明细情况） |
产业管理处 |
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车辆、电梯 |
产业管理处 |
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计算机信息系统情况 |
产业管理处 |
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打印机、复印机 |
产业管理处 |
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（二）归口管理经费支出预算编制
表2
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支出预算内容 |
负责编报部门 |
说明 |
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工资、福利支出预算 |
人事处 |
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对个人和家庭补助支出预算 |
人事处 |
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岗位津贴预算 |
人事处 |
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职工培训费预算 |
人事处 |
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出国培训费预算 |
国交处 |
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超课时、外聘教师课酬预算 |
教务处 |
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教学设备购置预算 |
教务处 |
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教研教改专项预算 |
教务处 |
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科研津贴、课题资助、非课堂教学工作量预算 |
科研处 |
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招待费预算 |
院办公室 |
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电话费预算（包括个人电话费） |
院办公室 |
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会议费预算 |
院办（行政会议）、教务处（教学会议）、科研处（科研会议） |
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学院宣传费预算 |
宣传部 |
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学生奖、助学金支出预算 |
学生处 |
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学生活动费预算 |
学生处 |
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交通费预算 |
产业管理处 |
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办公及交通设备购置预算 |
产业管理处 |
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维修费预算 |
实训中心（教学设备维修）、产业管理处、基建办（房屋及其设备设施维修） |
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水、电支出预算 |
产业管理处 |
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物业管理费 |
产业管理处 |
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基本建设支出预算 |
基建办 |
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图书购置经费预算 |
图书馆 |
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（三）各部门2015年度业务经费预算支出的编报
1、各部门的业务经费预算支出是指部门为完成本部门常规性工作，维持正常运转的费用开支，不包括归口管理的经费。教学、行政部门的日常公用经费（如办公费、电话费、交通费、差旅费等）学院将根据各部门上年支出情况、当年的工作计划及学院的财力状况，并结合学院相关标准进行预算分配。
2、系部业务费用重点依据学生人数、学费标准及专业数计算。具体：
①专用材料按学费标准的 6‰计算；
②实习指导费按学费标准的5‰计算；
③学生活动费500人为基数按10元计算，超过500人按5元/人计算，招生就业费按80元/人计算；
④教研教改（教学活动）、实训基地建设按3000元/专业（ 文科类）、3500元/专业（理科类）、4000元/专业（艺术类）计算。
3、精品课程、重点专业建设、教研教改等教学科研重点项目按《学院重点项目管理办法》实行项目管理，经费由相关职能部门管理。
三、预算编制要求
1、预算的编制涉及各单位2015年资金的安排，请各部门领导高度重视，按有关要求科学合理地编制本单位的年度预算；
2、各部门业务费用预算要符合实际，支出项目数据要附有测算依据或计算标准；尤其是项目支出预算，更要有明细的项目支出预算说明；
3、归口管理经费需求进行归口申报（具体内容见表2）。如办公设备采购需求报产业管理处、教学设备采购需求报教务处等，各类归口管理经费需求只向归口管理部门申报，可不报财务建设处；
4、各部门创收收入纳入预算编制范围，并提供测算依据；
5、各部门报送的预算须经本部门加盖公章，部门负责人签字。
四、预算编制时间安排
部门业务经费预算请各处（室）、二级学院、系（部）在2014年12月12日前交财务建设处。业务经费预算同时交纸质表和电子表格，电子表格以邮件（1050541991@qq.com）形式报,主题请注明“**处（院、系部）2015年业务收入、支出预算表”。
财务建设处
2014年11月12日